شعبة التدقيق


جاسم محمد جبر
م. شعبة التدقيق
تقوم شعبة التدقيق باعمال متعدد حيث يقع على عاتقها تدقيق أمور الصرف والتمويل والرواتب وتدقيق التسويات القيدية على كافة الحسابات المختلفة وتقوم بتدقيق موازين المراجعة شهريآ والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية ومتابعة الدورية للسلف و كافة اعمال النشاط المخزني من عمليات الادخال و الاخراج المخزني للمواد المشتراة والمهداة الخاصة بالكلية وكذلك الاشتراك باللجان واعداد تقارير الدورية و محاضر جرد الصندوق.
المهام والواجبات متعدد أهمها:
1- الرقابة والتدقيق على وصولات القبض ومستندات الصرف والقيد والتأكد من أن الصرف قد تم وفقآ للتخصيص المعتمد في الموازنة .
2- التأكد من صحة ترحيل المعاملات من والى السجلات المحاسبية الخاصة بها.
3- الرقابة والتدقيق على قوائم الرواتب والأجور والمخصصات والمصروفات الأخرى ومطابقتها لكافة التعليمات والقرارات المالية والمحاسبية .
4- الرقابة على السلف وأعمال اللجان المؤقتة والسلف المستديمة .
5- المشاركة في عضوية اللجان المختلفة .
6- المساهمة في أعمال الرقابة الداخلية وممارسة الصلاحيات .
7- المشاركة في أعمال جرد الموجودات عن طريق مطابقة الموجودات في قوائم الجرد مع أرصدتها الدفترية (الفعلية).
8- أنجاز الأعمال المكلف بها من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي والتي تخص طبيعة العمل الرقابي.
9- القيام بعمليات الجرد المفاجئ للصناديق في الكلية ومطابقة الموجود الفعلي مع السجلات والاوليات .
10- الإجابة على الاستفسارات الواردة من رئاسة الجامعة عن طريق الكتب الرسمية.
11- القيام بالزيارات الرقابية على كافة الاقسام العلمية و الشعب و الوحدات الادارية ورفع تقارير بها إلى رئيس الدائرة .
12- استلام التقارير والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية الخارجية (الوزارة / ديوان الرقابة المالية الإتحادي / مكتب المفتش العام ) عن طريق رئاسة الجامعة – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومتابعة وأرسال الاجابات الى الجهات المعنية .
13- تدقيق حسابات الموازنة وصندوق التعليم العالي بشكل يومي لمستندات الصرف و القبض والقيد وشهري لموازين المراجعة و جداول المصروفات والايرادات والسلف والامانات و الحسابات الجارية مع السجلات الخاصه بها لكل حساب
14- تدقيق قوائم اجور المحاضرات للمحاضرين الخارجيين للدراسة الاولية و اجور المحاضرات والاشراف و المناقشه لطلبة الدراسات العليا لبرنامج ( الماجستير – الدكتوراه ).
15- المشاركة في الدورات الرقابية التي تعدها الجامعة و تشكيلاتها و كذلك ديوان الرقابة المالية.
16- انجاز الاعمال المكلف بها من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي والتي تخص العمل الرقابي
الكادر
السيد جاسم محمد جبر ( مسؤول شعبة التدقيق ).
السيد كرار كامل عبدالكاظم (مكلف بتدقيق سجلات الرواتب و الصندوق و اجور المحاضرات).